4月28日上午9:30,財務部在九樓會議室組織召開黨風廉政風險防控專題會議。副總經(jīng)理武云、財務部副部長張利清、張國雄及各分、子公司財務負責人參加本次會議,財務部部長程素芳主持。工
為落實財務2021年度黨風廉政建設工作方案,進一步建立健全和完善以風險管理為導向、合規(guī)管理監(jiān)督為重點,權責明確、逐級負責、層層落實的廉政風險防控管理體系,實現(xiàn)財務廉政風險防控工作常態(tài)化,會議就財務工作開展中可能存在的廉政風險點一一進行了梳理、排查。
會上,確定對會計、出納等資金管理關鍵崗位實行不兼容內(nèi)控管理,執(zhí)行輪崗制度,在培養(yǎng)人才的同時,實現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督與控制,以便有效規(guī)避潛在風險;同時,部署了全面梳理財務歷年制定的內(nèi)控制度,指定了修訂責任人,確定了完成時限。此舉為進一步建立健全各項財務制度,加強公司內(nèi)控管理,為財務風險防控提供了理論依據(jù),為確保業(yè)務工作高質推進,黨風廉政有效運行奠定了堅實基礎。